2017年商丹园区部门收支预算公开

供稿：财政局-张国龙编辑：窦娟发布日期：2017年08月31日浏览： 1891次

一、部门主要职责

（一）党政综合办公室

1、负责党工委、管委会文书处理、会务组织等日常事务的综合协调工作。

2、负责党工委、管委会机关事务、接待服务和后勤管理工作。

3、负责党工委、管委会重大决策、重要部署、重要会议议定事项、领导同志批示和交办事项的督促检查、反馈和落实工作。

4、负责园区信息报送工作，反映园区各方面动态。

5、负责组织协调目标责任制的实施、考核和奖惩工作。

6、负责人大建议和政协提案的办理工作。

（二）人力资源和社会保障局

1、负责园区党的基层组织建设、非公党建工作。

2、负责园区人才管理工作，研究制定人才发展规划和工作计划，重点抓好人才的培养、吸引和使用。

3、负责园区人事管理、在编人员的工资、福利、津贴、离退休等审核报批管理工作。

4、负责园区企事业单位专业技术人员的评聘和工人技术等级（职务）考核晋升管理工作。

5、负责园区企事业单位劳动就业、劳动培训、劳动维权、劳动监察、社会保险等人力资源和社会保障的服务管理工作；负责相关人事代理和人事档案管理工作。

（三）经济发展局

1、负责拟订并组织实施园区发展战略、中长期规划和年度计划，编制各项专业规划；研究拟定园区循环经济发展和资源节约综合利用规划，贯彻实施循环经济和生态建设和资源节约综合利用。

2、安排财政拨款的建设项目和重大建设项目、重大外资项目，组织开展项目稽查；负责组织园区内政府投资项目可行性研究报告、初步设计及概算的审批及竣工验收；负责园区项目审批、核准、备案。

3、综合协调和管理区内工业、商业、经贸、服务行业。负责园区经济指标统计、信息管理工作及经济分析。

4、负责园区高新技术产业化及应用技术的开发与推广及知识产权保护工作，负责科技型中小企业技术创新工作，负责申报辖区工业技术改造项目和技术创新项目，负责园区开发区申报工作。

（四）规划建设管理局

1、负责勘察、设计、建筑施工、建筑安装、建筑制品、室内外建筑装饰装修、抗震设防、建设监理、检测、工程造价咨询、测绘、市政施工、园林绿化施工等单位的资质初审和监理管理工作。负责房地产开发企业的资质初审和监督管理工作。

2、指导规范园区建设项目建筑市场，监督规范工程建设项目招标、投标、建设监理、工程造价等市场行为；负责园区建筑业、房地产开发和物业管理工作，核发《建设工程施工许可证》、《商品房预售许可证》。

3、负责工程竣工验收、建筑节能管理、建筑行业相关费用和新型墙体材料专项基金的征收管理工作。

4、负责园区规划的编制、审批、核实和管理工作。

5、负责园区建设项目的选址定点工作，核发《建设项目选址意见书》；负责园区项目建设用地的规划管理工作，核发《建设用地规划许可证》；拟定建设工程规划设计条件书，组织对建设工程规划设计方案，初步设计进行审查，核发《建设工程规划许可证》。

6、负责园区项目施工图审核、规划相关费用征收管理工作。

7、组织实施园区项目的排污申报登记，负责排污许可证的审核、发放和排污费的征收管理工作；审核环境影响评价机构资质，并对其实施监督管理。

8、按规定负责园区综合性规划、专项规划、建设项目环境影响评价文件的审批和审核工作。

9、负责园区市政环卫及公用基础设施的审批建设管理工作；负责园区市政公用设施占用审批及城市管理相关费用的征收管理工作；负责园区道路清扫保洁及各项垃圾收集清运工作；负责园区生活垃圾、建筑垃圾和医疗废弃物处理费的征收管理工作。

10、协助园区建设工程质量安全监督站做好建设工程质量安全监督检查工作；参与园区建设工程重大质量和安全事故的调查处理。

11、负责园区建设项目资料的收集、建档、归档和建设项目竣工后的档案管理工作。

12、负责园区人民防空设施建设、管理和相关费用征收工作。

13、负责园区范围内城市规划、市容环境卫生、园林绿化、公用事业、市政工程等方面的综合执法职能。

14、负责园区市政公用重点建设项目的审核上报和建设监督工作；负责园区供水、供气、供热等企业的行业管理及企业资质、从业人员上岗培训工作。

（五）财政局

1、贯彻执行中省市有关财政、税收、国有资产管理、政府采购、会计等方面的法律、法规、制度和方针、政策；制定园区财政、税收、国有资产管理等方面的管理办法和规章制度并负责组织实施。

2、监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查并反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策性建设。

3、编制园区年度预算、决算草案；负责组织预算的执行、分析，并进行监督、检查。

4、拟定和执行园区支出政策及经费开支标准；指导和监督园区各部门的财务活动。

5、负责园区建设资金的筹集、分配，并对其使用情况进行监督检查。

6、负责园区财政性投资项目的预（决）算投资评审及绩效评价工作。

7、负责园区国有资产、政府采购、国有集中支付、工资统一发放、会计集中核算等财政、财务管理工作。

8、负责园区各类企业财务、会计的监督管理工作。

（六）招商服务局

1、贯彻执行中省市对外开放、招商引资的方针政策和法律法规及规定。负责制定园区对外开放和招商引资的发展规划、年度计划及政策措施并组织实施。

2、负责园区对外经济合作工作，建立和发展与国内外有关经济部门的经济合作。

3、负责园区项目的征集、筛选、策划、论证、整理、储备工作，建立项目库。

4、参加有关经济贸易和招商引资活动，负责园区各类招商活动的筹备、项目的推介、洽谈、协调工作。

5、协调有关部门落实项目优惠政策，协助办理投资项目的各种手续、受理投资商的投诉等工作。

（七）市国土资源局商丹园区分局

1、负责园区土地利用规划的编制、申报及管理工作。

2、承担园区国土资源规费的征收管理工作。

3、负责园区实施农业用地备案、临时用地审批，负责批准、核准和备案项目用地预审。

4、负责园区农用地转用、征收报批、土地收购储备及土地供应相关工作。

5、负责组织园区用地统征工作。

6、负责土地执法检查工作。

7、协助做好土地登记发证工作。

8、协助做好园区内耕地保护、土地调查、地质环境管理、矿产资源、卫片执法等工作。

二、预算单位构成

2017年商洛市商丹循环工业经济园区管委会预算单位构成为：

党政综合办公室、人力资源和社会保障局、经济发展局、规划建设管理局、财政局、招商服务局、市国土资源局商丹园区分局、市公安局商丹园区分局。

下属单位：商丹园区建设工程质量安全监督站、园区消防大队。

三、商洛市商丹循环工业经济园区管委会2017年度部门预算说明

（一）2017年收支情况

1、2017年收入预算总计4783.8万元，其中公共预算拨款4783.8万元。同比增长4524.5万元，增长约17.45个百分点。原因是园区财政体制建立，公共预算财政拨款增加。

2、2017年支出预算总计4783.8万元，其中:工资福利支出652.4 万元，商品和服务支出366.81万元，对个人和家庭的补助支出28.1万元，项目支出总计3736.52万元。

个人和公用经费同比增长788.01万元，增长约3.04个百分点。原因是人员增加，个人和公用经费增加。

2016年无项目支出，原因是园区财政体制初步建立，项目正常增加。

（1）人员经费

人员经费680.5万元，包括工资福利652.4万元，对个人和家庭的补助28.1万万元。总编制数42人。人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准，按2016年10月底在册人数测算填报。

人员经费同比增长约1.96个百分点，原因是人员增加，协警人员公用经费增加大。

（2）日常公用经费

按照在职在编情况，日常公用经费366.81万元。包括按标准计算的公用经费167.2万元，会议费2.5万元，取暖费7.54万元、福利费及降温费8.48万元、公务用车运行及维护费19.4万元、公务交通补贴（个人）23.69万元、水电费50万元、物业费10万元、业务工作经费29万元、信访工作经费15万元、职工食堂20万元、培训费0.4万元、工会经费10万元。

公用经费同比增长6.24个百分点，原因是人员正常增加，协警人员经费加入预算内。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2017年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出31.2万元，其中，公务车购置及运行维护费19.4万元，公务接待费5.3 万元，会议费2.5万元，培训费4万元。

同比增长29.12万元，约增长14个百分点。原因是会议费增加，人员增加。

（四）机关运行经费情况

商品和服务支出366.81万元，其中：会议费2.5万元，取暖费7.54万元、福利费及降温费8.48万元、公务用车运行及维护费19.4万元、公务交通补贴（个人）23.69万元、水电费50万元、物业费10万元、业务工作经费29万元、信访工作经费15万元、职工食堂20万元、培训费0.4万元、工会经费10万元。

（五）政府采购安排情况说明

2017年政府采购预算安排：无。原因是园区财政体制初步建立，政府采购尚未纳入财政预算。

（六）专业性较强的名词解释：

1、“三区一源”建设：高新技术产业发展区、体制机制创新实验示范区、商洛“一体两翼”中心城市经济核心区、可持续发展动力源。

2、“2+2+2”梯级化产业体系：以产业发展为支撑，立足现有产业基础，努力推进产业的智能化、信息化、数字化和高端化，重点发展新能源和生物医药两大主导产业，统筹发展新材料和现代服务业两大现有产业，培育发展智能制造和信息技术两大新兴产业，打造“2+2+2”梯级化产业体系。

3、“3456”目标：在十三五末奋力实现“3456”目标，即招商引资到位资金累计达到300亿元，固定资产投资累计达到400亿元，年工业总产值达到500亿元，年科工贸总收入达到600亿元，努力把高新区建设成为生态环境良好、产业特色鲜明、宜居宜业宜商的“产业新城、城市新区”。

四、2017年园区部门收支预算下达表（见附件）